為保障公司“十五五”發展開好局、起好步，落實戰略績效閉環管理要求，同時實現業務計劃與全面預算有效銜接、提升預算編制準確性，2025年10月13日下午，國機金剛石（河南）有限公司2026年度業務計劃啟動會及全面預算編制專項培訓會在鄭州三磨所辦公樓2樓報告廳順利舉行。國機金剛石黨委委員、財務總監馮楠，各職能部門（中心）相關負責人、各所屬企業（事業部）相關領導及部門人員共計100余人參會。
錨定“十五五”規劃，保障戰略目標落地
會議伊始，張娟娟做會議說明，強調2026年度業務計劃與全面預算編制工作，既是公司承接“十五五”戰略規劃的關鍵落地動作，也是錨定規劃目標、部署2026年工作的核心抓手。要以“十五五”戰略目標為牽引，系統分解2026年整體經營目標，整體統籌好各項重點工作、壓實各級責任、細化落地舉措，確保年度業務計劃從“規劃”向“落地”扎實邁進。
全面做好業務計劃，筑牢業務發展根基
運營管理部圍繞年度業務計劃總體及推進計劃等提出要求，一是年度經營目標要承接“十五五”戰略規劃要求。2026年度公司各職能部門（中心）、各所屬企業（事業部）要以戰略達成為目標，營收、利潤及關鍵指標均需承接和支撐規劃落地。二是認真組織、精心策劃。各組織負責人作為業務計劃編制第一責任人，要充分認識業務計劃論證的重要性、必要性，在內部就發展方向、目標和實施路徑達成共識，實現自上而下、自下而上充分論證。三是全面覆蓋論證主體。結合公司整體戰略部署及各業務單元定位，按照“公司、研發平臺、產業化平臺、職能部門及運營中心”四層論證主體，全面做好論證工作。四是明確論證重點方向。公司要承接國機精工考核要求，聚焦主責主業，加快“補短板、強弱項”步伐，強化內部經營管理水平，提升核心競爭力。
研發平臺要基于三大戰略方向，明確研發方向、重點任務及關鍵突破點，推動科研成果有效轉化。產業化平臺要承接公司產業化任務目標，重點圍繞產能提升、成本優化、質量管控等核心工作，推動生產經營效率提升。各職能部門（中心）要站位公司層面，充分發揮職能職責，從制度、流程、能力和資源等方面，著重解決影響公司戰略執行過程中的難題，全力保障戰略目標達成。
合理編制年度預算，推動預算目標與戰略緊密銜接。
財務資產部圍繞全面預算編制總體工作等提出要求，一是要堅持穩中求進的工作總基調。全力以赴穩增長、提效益、強創新、控風險，保持“一利”穩定增長,“五率”持續改善，為“十五五”規劃開局筑牢基礎。二是要確立預算編制工作要求。細化預算編制維度，做好數據檢查與復核，確保達成銜接論證。三是要明確分工與進度。預算編制工作實行歸口管理負責制，各職能部門對歸口管理范圍內的預算編制質量和結果負責，保障整體節奏有序。四是要科學合理編制預算。預算編制單位以年度分解目標為基礎，科學設定預算編制基礎和假設，合理確定各項關鍵指標，確保數據真實反映經營效益。
會議最后，馮楠強調，公司各部門（中心）、所屬企業（事業部）要根據公司部署與要求，深入做好年度業務計劃論證與全面預算編制工作，明確各組織下一年度目標與重點工作任務。同時，職能部門要充分發揮好職能管理作用，做好資源保障與歸口管理工作，有效助力公司“十四五”規劃完美收官與“十五五”規劃精彩開局。
